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****2025年预算公开目录
第一部分 ****2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 ****2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
****2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业健康持续发展；对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性；与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切**，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；参与制订全县文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围；组织开展学术研讨活动；参与提高干部群众文化素质和市镇化品位的有关工作；****艺术团体和文艺界人士的联系，广泛开展民间文化交流活动，扩大我县文艺界的影响力；维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施；完**委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：文艺理论室、综合办公室、《贡山》编辑部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是宣传贯彻执行党的文艺方针、路线**策，掌握文艺创作、评论和研究动态，了解最新文艺信息，积极开展文艺评论和文艺理论的研究，组织学术研讨会和采风调研等相关活动，编辑出版相关的文艺理论研究著作，搜集、整理、录制和宣传我县作家艺术家的创作活动和艺术成就等。****中心、服务大局为己任，以“面向** 立足贡山”的办刊方针，按照“三审制”原则，具体负责《贡山》杂志州内外作者来稿的登记、编审、印制工作，以宣传贡山为主、以贡山题材为主、以刊发贡山作者作品为主，努力把刊物办成以宣传贡山、推动贡山文艺繁荣发展工作的阵地窗口，通过文艺刊物，不断培养壮大我县各少数民族各门类文艺人才队伍，收集、整理、采录贡山各民族优秀传统文化，培养和推出我县各少数民族的文艺作品，发现各少数民族文艺人才，多出作品，打造精品，为谱写中国梦贡山篇章提供优秀的文艺产品，营造良好的和谐文化氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,115,838.50元，其中：一般公共预算1,115,838.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少125,549.14元，减少原因是2025年项目减少，导致项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,115,838.50元，其中:本年收入1,115,838.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,115,838.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少125,549.14元，减少原因是2025年项目减少，导致项目经费减少。
2025年部门预算总支出1,115,838.50元。财政拨款安排支出1,115,838.50元，其中：基本支出1,095,838.50元，与上年对比减少25,549.14元，主要原因为人员发生变动、导致基本支出减少；项目支出20,000.00元，与上年对比减少80,000.00元，主要原因为项目减少，导致项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
****101 行政运行775,750.16元，****机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）和日常办公经费支出。
****102 一般行政管理事务20,000.00元，主要用于代理记账项目经费支出。
****501行政单位离退休600.00元，主要用于退休干部慰问经费，具体是单位退休职工春节慰问支出。
****505机关事业单位基本养老保险缴费支出99,928.64元，主要用于缴纳职工养老保险支出。
****506机关事业单位职业年金缴费支出49,964.32元，主要用于缴纳职工职业年金支出。
****999其他社会保障和就业支出1,873.66元，主要用于缴纳职工工伤保险支出。
****101行政单位医疗支出48,090.66元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
210113公务员医疗补助支出28,044.06元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
210199****事业单位医疗支出1,554.00元，主要用于职工医保缴纳支出。
****201住房公积金支出90,033.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（一）与中央配套事项
****无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
****无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
****无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
****2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年相比无变化。
（二）公务接待费
****2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
****2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
****2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
****机关运行经费安排变化情况及原因说明
****2025年机关运行经费安排92696.16元，与上年对比减少6573.36元，主要原因为公用经费按定额分配，导致人员公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，****资产总额127,991.14元，其中，流动资产3,233.14元，固定资产124,758.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号533********100111
