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****2025年预算公开目录
第一部分 ****2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 ****2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
贡山县****2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻党和国家的教育方针政策、法律法规，执行国家教育教学标准，保证教学教育教学质量；****中学历教育，提高学生文化水**思想素质，采取有效措施保障学生完成学业，加强学生管理，组织开展学生教育教学活动，提高学生思想道德水平为学生身心健康成长创造良好的校园环境，促进学生健康成长：加强教师教师队伍建设，提升教师综合能力，提高教师实施素质教育技能，保障教职工参与民主管理和监督权力；家里符合办学规律、充满生机与活力的用人制度，合理配置教育人才**，优化人员结构、提高教育质量和办学效率，维护学生与教职工的合法权益；****初中教育教学活动及教育科学研究工作，推广教育科学研究成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教学质量提高；管理、使用教学设施、设备和经费，提高教学服务经济社会水平，加强学生安全管理，保障在校****学校财产安全，积极参与有关部门组织的社会公益活动；实施初中新课程改革，积极推进素质教育，培养为社会发展和服务的合格人才，****学校输送高等人才。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：校长（副校长）室、办公室、教研室、教育教学室、综合室、财务室、校医室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
（1）德育工作
学校坚持育人为本、德育为先，把“立德树人”作为学校教育的根本任务，以“育人至上，和谐发展”的校训为宗旨，加强教师队伍建设和学生养成教育工作。组织丰富多彩的主题班会、团会，举行各种庆祝、庆祝活动和必要的仪式，引导少年儿童弘扬民族精神，增进爱国情感，提高道德素质。重申师德师风、严肃上下班管理制度。
（2）教学工作
抓实教学常规，确保教学质量。****中心、管理是根本。
提升教研教改理论修养，拓宽教师教学视野，继续落实集体备课制度。围绕课堂深化教研，依托教研优化课堂。以培训为抓手，推广现代教育技术。
(3)安全工作
建立健全安全工作机制。****领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案。设定岗位专人负责，表册记录祥实，检查到位。签订安全责任书，发放致家长一封信，以此夯实了安全管理的责任。抓好安全常规工作。计划、安排、制度的落实。安全课及活动宣传的开展 ,落实节假日寒暑假安全值班制度。落实疫情防控工作。通过学校的办公群组织教师认真学习上级文件精神，贯彻落实上级的决策部署。
（4）财务及控辍保学工作
学校的各项财务工作本着公平、公正、公开的原则；财务管理坚持校长负责制的原则，学校财务严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支；****学校一切力量切实做好控辍保学工作。除指定专人负责此项工作外，还要求各班主任、各科任教师及时对学生的动向进行密切关注，巩固我校控辍保学“清零”成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入 ****2070.57元，其中：一般公共预算****2070.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少****559.34元，主要原因是学生人数、教师人数减少，对应的经费有所下降。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 ****2070.57元，其中:本年收入****2070.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****2070.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少****559.34元，主要原因是学生人数、教师人数减少，对应的经费有所减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 ****2070.57元。财政拨款安排支出 ****2070.57元，其中：基本支出****2382.73元，与上年对比减少****497.9元，主要是人员减少，人员工资减少；项目支出79687.84元，与上年对比增加10938.56元，主要原因是死亡抚恤和教育支出比上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：205-教育支出****896.76元，包括初中教育****224.76元，主要用于教职工工资福利支出、学生生活费发放和学生公用经费使用等；特殊学校教育672.00元，主要用于特殊教育经费支出；208-社会保障和就业支出****118.01元，包括死亡抚恤46000.00元，主要用于死亡抚恤及遗嘱补助支出，其他社会保障和就业56874.09元，主要用于教职工其他保障支出，事业单位离退休5400.00元，主要用于退休教师春节慰问支出。机关事业单位基本养老保险支出865229.28元，主要用于教职工养老保险支出，事业机关单位职业年金缴费支出432614.64元，主要用于教职工职业年金支出；210-卫生健康支出692689.8元，包括事业单位医疗支出416391.59元，****事业单位医疗保险支出，公务员医疗补助支出261276.21元，主要用于公务员医疗补助支出，****事业单位医疗支出15022.00元，主要用于生育保险和大病保险支出；主要用于221-住房保障支出920366.00元，主要用于住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
**县****无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
**县****无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会发展事项
**县****无经济社会发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
****2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
****2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
****2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变动，因为没有公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
贡山县****2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
****机关运行经费安排变化情况及原因说明
贡山县****2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：****事业单位，****机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，****资产总额****996.91元，其中，流动资产299712.29元，固定资产****284.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少389691.6元，其中固定资产减少362995.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
2025年3月13日
监督索引号533********000400111
