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贡山****人民政府****办公室
2025年预算公开目录
第一部分 贡山****人民政府****办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 贡山****人民政府****办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
贡山****人民政府****办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能。
（9****县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
****共设置4个内设机构，包括：综合室、国界和涉外安全股、国际交流**股。
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务收入1,442,247.29元，其中：一般公共预算1,442,247.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，2025年财务收入都为本年一般公共预算财政拨款，财政拨款收入增加102,034.95元，增长7.61%，主要原因是：职工招录1人，相应人员工资及保险费用预算增加。基本支出比上年增加102,034.95元，项目支出0元，与上年无变化，总收入总量增加102,034.95元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,442,247.29元，其中:本年收入1,442,247.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,442,247.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，2025年财务拨款收入都为本年一般公共预算财政拨款，财政拨款收入增加102,034.95元，增长7.61%，主要原因是：职工招录1人，相应人员工资及保险费用预算增加。基本支出比上年增加102,034.95元，项目支出比上年无变化，总收入总量增加102,034.95元。
2025年部门预算总支出1,442,247.29元。财政拨款安排支出1,442,247.29元，其中：基本支出1,442,247.29元，与上年对比，2025年基本支出增加102,034.95元，增长7.61%，主要原因是：职工招录1人，相应人员工资及保险费用预算增加。项目支出0元，与上年对比无变化。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.一般公共服务支出1,049,564.04元-政府办公厅（室）及相关机构事务：****501行政运行704,654.04元，用于人员工资、水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、手续费、印刷费、物业管理费、会议费、接待费、公务用车运行维护费支出；****550事业运行309,910.00元，用于主要用于事业人员工资费用支出；****599其他对外联络事务支出35,000.00元，用于委托业务费；
2.社会保障和就业支出186,968.04元-行政事业单位养老支出：****505机关事业单位基本养老保险缴费支出121,523.04元，用于在职职工基本养老保险单位部分缴费支出；****506机关事业单位职业年金缴费支出60,761.52元，用于在职职工职业年金缴费支出；****999其它社会保障和就业支出4,683.48元，用于单位在职职工失业保险费、工伤保险费缴费支出。
3.卫生健康支出90,988.21元-行政事业单位医疗：****101行政单位医疗38,777.89元，用于单位职工行政人员医疗缴费支出；****102事业单位医疗19,705.07元，用于单位事业人员医疗缴费支出；****1103公务员医疗补助30,692.25元，用于单位公务员医疗补助缴费支出；****199****事业单位医疗支出1,813.00元，用于单位职工大病保险单位部分缴费支出；
4.住房保障支出114,727.00元-住房改革支出：****201住房公积金114,727.00元，用于单位在职职工住房公积金单位部分缴费支出；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
****无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
****无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
****无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元；政府采购服务预算0元；政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
****2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。
（二）公务接待费
****2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
****2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元,较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元,较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年增加0元，增长0%。与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
****2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费三项合计。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是行政单位和参****事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
****机关运行经费安排变化情况及原因说明
****2025年机关运行经费安排140,505.04元，较上年对比，机关运行经费增加1,903.92元，增长1.37%，主要原因是：一是职工招录1人，相应定额公用经费增加
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，****资产总额370,657.98元，其中，流动资产51,676.78元，固定资产318,981.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加185,503.76元，其中固定资产增加292,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号533********200111
