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附件2
****2025年预算公开目录
第一部分 ****2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 ****2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
****2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健计划生育、基本医疗等服务。
（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性病非传染性疾病的防治工作。
（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
（5）积极做好新型农村**医疗的服务、计划生育技术指导。康复等工作。
（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
我部门共设置18个内设机构，包括：院办、医务科、信息科、后勤管理科、健康管理科、公共卫生科、感染科、内科、外科、急诊科、中医科、妇产科、儿科、医学影像科、预防接种科、药剂科、检验科、财务科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆4辆，超编0辆，****事业单位，无车辆编制，现有车辆为急救车辆。我单位虽然无车辆编制，但由于我单位地处偏远且频发自然灾害，需要配备急救救护车辆，及时保障居民就医。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入502.50万元，其中：一般公共预算427.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入75万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加157.57万元，增加原因是：1.我院比上年增加事业人员3人；2.我院本年度项目预算增加；3.我院本年度医疗进修人员回归，计划开展我院中医理疗、B超门诊等业务，预计门诊收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入427.50万元，其中:本年收入427.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加98.99万元，增加原因是：1.我院比上年增加事业人员3人；2.我院本年度项目预算增加。
2025年部门预算总支出502.50万元。财政拨款安排支出427.50万元，其中：基本支391.80万元，与上年对比增加68.1万元，增加原因是我院新增预算事业人员3人；项目支出35.70万元，与上年对比增加30.81万元，增加原因是我院本年度零差率项目补助资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****502事业单位离退休支出0.18万元，主要用于单位离退休人员春节慰问经费。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.99万元，****事业单位基本养老保险缴费支出。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****506机关事业单位职业年金缴费支出14.50万元，****事业单位基本职业年金缴费支出。
208社会保障和就业支出-208 抚恤-20801死亡抚恤支出1.5万元，用于支付遗属补助。
208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-****999其他社会保障和就业支出1.87万元，主要用于单位事业在编员工、乡村医生、工勤人员工伤保险缴纳。
210卫生健康支出-21003基层医疗卫生机构-****302乡镇卫生院400.63万元，其中基本支出290.33万元，主要用于保障事业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金等）和商品服务支出（办公费、维护费、邮电费、水费、工会费、福利费等）；项目支出：35.30万元，主要用于药品零差率补助、村卫生室药品运输费补助、医疗废物处置运输委托业务费等；事业支出75万元，主要用于临聘人员工资支出，差旅费、办公用品采购支出等。
210卫生健康支出-21004公共卫生-****408基本公共卫生服务0.4万元，主要用于家庭医生签约服务团队劳务费。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****102事业单位医疗13.96万元，主要用于单位事业在编人员医疗缴纳。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****103公务员医疗补助8.34万元，主要用于单位事业在编人员公务员医疗补助缴纳。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****199****事业单位医疗支出0.62万元、主要用于单位大病保险缴纳
221住房保障支出-22102住房改革支出-****201住房公积金31.51万元，主要用于单位事业在编人员住房公积金缴纳。
（一）与中央配套事项
****无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
****无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
****无按经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算17.5万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长×0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
****2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
****2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
****2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
****2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
****机关运行经费安排变化情况及原因说明
****2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主****事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，****资产总额1621.93万元，其中，流动资产106.83万元，固定资产1515.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.89万元，其中固定资产减少34.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号533********100800111
