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****2025年预算公开目录
第一部分 贡山独龙族****中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 贡山独龙族****中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
****2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校隶属独**乡，全乡有6个村委会，41****小组，其中有6****小组分布在高寒山区，有35****小组分布在江边沿线，境内居住着：傈僳、独龙、怒、汉、纳西、白、藏、普米等民族。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；依法进行教育管理、教育执法、对学校全面管理，实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量；结合实际制定全乡经济、社会发展相适应的教育发展规划和年度工作计划，并指导、协调、组织实施；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；检查、****学校工作、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作；负责学教师队伍建设，****学校教职工的培训工作，提高教师队伍的教育和管理水平；负责规划、指导和组织实施教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、专业技术干部管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责离退休教师的管理和服务工作；****学校教师的合法权益；严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资使用、管理等实施监督、检查；****学校勤工俭学发展规划，指导学校开展勤工俭学活动；****学校布局调整，不断完善分级管理，提高整体办学效益；负责对学生的招生工作；负责制定招生计划并组织实施，适应形势需要合理配置教育教学**；负责学生学籍管理；做好本乡镇学前教育现状的调查研究，认真贯彻落实国家学前教育方针，负责本乡镇学前教育的办学指导和业务管理，普及农村学前教育，建立学前教育考核评估机制；做好学校安全管理工作；承办上级教育主管部门交办的其他事项。（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：校长（副校长）室、办公室、教研室、教育教学室、总务室、财务室、****办公室、党务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
学校财务管理严格按照国家有关财经制度执行，实行“收支”两条线，学校校长统一领导，亲自审批，****学校行政会研究决定，使财务管理更加规范。不断健全、完善学校各项制度，学校领导班子团结协作，****学校常规工作，严格贯彻国家教育方针、政策，无校园安全事故发生。上级财政拨款使学生生活质量明显改善，学校办学条件逐步得到改善，教育教学质量逐步提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，主要原因为独**乡地处偏远，为保障师生安全出行在2013购置校车一辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入****5525.34元，其中：一般公共预算****5525.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少****308.89元，下降20.66%，主要原因为我单位捐赠收入减少，以及教师人数减少，故相关预算收入也减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入****5525.34元，其中:本年收入****5525.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****5525.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少****108.89元，下降12.21%，主要原因为我单位教师人数减少，故相关预算收入也减少。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2025年部门预算总支出****5525.34元。财政拨款安排支出****5525.34元，其中：基本支出****4989.74元，与上年对比减少****214.77，主要原因为我单位教师人数减少，故预算支出减少；项目支出100535.6元，与上年对比增加5105.88元，主要原因为我单位开展项目增加，故项目收入增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，
205教育支出-20502普通教育-****201学前教育507575.00元，****幼儿园教育教学支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费、保育费等）；对个人和家庭的补助（包含学前贫困学生生活补助、学前人助金等）、
205教育支出-20502普通教育-****202小学教育****588.92元，主要用于开展教育教学活动支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费等）；对个人和家庭的补助（包含营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、人助金等）、
205教育支出-20502普通教育-****203初中教育****811.00元，主要用于开展教育教学活动支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费等）；对个人和家庭的补助（包含营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、人助金等）、
205教育支出-20502普通教育-****299其他普通教育支出360000.00元，主要用于开展教育教学活动支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、等）；对个人和家庭的补助（包含人助金等）、
205教育支出-20507特殊教育-****701特殊学校教育1680.00元，主要用于残疾学生教育教学支出。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****502事业单位离退休10200.00元，主要用于退休人员公用经费支出；
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****505机关事业单位基本养老保险缴费支出969284.00元，用于单位职工养老保险缴费；
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****506机关事业单位职业年金缴费支出484642.00元，用于单位职工职业年金缴费。
208社会保障和就业支出-20808抚恤-****801死亡抚恤41650.00元，用于遗属人员补助支出；
208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-****999其他社会保障和就业支出67432.94元，用于单位职工失业保险和工伤保险缴费。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****102事业单位医疗466467.93元，主要用于缴纳职工医疗保险；
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****103公务员医疗补助309224.55元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****199****事业单位医疗支出21238.00元，****事业单位医疗支出。
221住房保障支出-22102住房改革支出-****201住房公积金****731.00元，包含住房公积金支出，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
****无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
****无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
****无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
****2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
****2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
****2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
****2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：国家机关、****事业单位等对于未来的一定时期内的收入和支出的计划。
基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
****机关运行经费安排变化情况及原因说明
****2025年机关运行经费安排0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，****资产总额****997.14元，其中，流动资产814644.06元，固定资产****353.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加****579.29元，其中固定资产增加131340元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入503707.9元，其中出租资产1140.00平方米，资产出租收入503707.9元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号533********000600111
