开启全网商机
登录/注册
监督索引号****
附件1
****2025年预算公开目录
第一部分 ****管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 ****管理局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
****2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综****商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方法规草案，组织制定部门规范性文件、标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息**获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，****指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，****部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责****救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、****政府****政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，****商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。****商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.****省委、省政府，州委、州政府，以及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与**。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，****发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。
17.完**委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，分别是：办公室、****中心、风险监测和综合减灾股、火灾和水旱灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理和安全生产基础股、****大队、安全生产综合协调股、非煤矿山股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
全力守牢安全生产底线。一是继续强化安全生产综合监管。加大督促行业监管力度，进一步强化“三管三必须”原则，严格落实行业安全监管责任；持续关注重点领域生产安全。****煤矿山、危化品、消防、交通、建筑等重点行业领域风险隐患行业领域事故风险的重点关注。二是持续加强安全监管执法检查力度。按照年度监督检查计划，聚焦重点企业、重大隐患和易发多发事故类型，紧盯高温汛期、恶劣天气等重点时段，对执法发现的严重违法违规行为、重大事故隐患等情况严格依法实施行政处罚。
全力强化自然风险防范。把防汛抗旱工作摆在重中之重来抓，按照“不死人、少损失”的防汛目标，进一步细化实化各项措施，强化监测预警，强化隐患排查治理，强化临灾管控，加强应急准备和应急值守。提前谋划部署冬春救助、防灾减灾宣传、****社区创建等各类工作。严格落实森林防灭火工作行政首长责任制和“林长制”，不断完善森林火情预警监测系统建设，真正实现林火“打早、打小、打了”。
全力推动应急能力建设。严守应急值守纪律，严格落实带班领导和值班人员两级值班制度，确保工作不缺位、不断档。严格执行事故报告制度，正确把握舆论导向，着力提升信息报送的时效性、准确性，加强对重要敏感情况和突发事件信息的收集、核实和报告。加强风险研判预警，持续做好极端天气会商研判，及时预测预报，积极落实灾害预控措施，做到早安排、早准备、早响应。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入 ****469.53元，其中：一般公共预算****469.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少322214.91元，主要原因厉行节约、压缩经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入****469.53元，其中:本年收入 ****469.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****469.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少322214.91元，主要原因厉行节约、压缩经费。
2025年部门预算总支出****469.53元。财政拨款安排支出****469.53元，其中：基本支出****469.53元，与上年对比减少292214.91元，原因是厉行节约、压缩经费；项目支出390000元，与上年对比减少20000元，原因是主要依靠上级下达专项资金，本级财力安排资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.社会保障和就业支出604415.27元：****事业单位基本养老保险缴费支出379340.96元，机关事业单位职业年金缴费支出189670.48元,行政单位离退休支出600元，其他社会保障和就业支出13803.83元，主要用于职工养老保险和职业年金支出及退休人员慰问支出;死亡抚恤支出21000元，主要用于职工遗属补助支出。
2.卫生健康支出287880.02元：其中行政单位医疗支出124414.98元；事业单位医疗支出58142.85元；公务员医疗补助支出99365.19元；****事业单位医疗支出5957元；主要用于职工医疗保险支出。
3.住房保障支出375857元：住房公积金支出375857元；主要用于职工公积金支出。
4.灾害防治及应急管理支出****317.24元：其中行政运行支出****495.24元；事业运行支出959822元；灾害风险防治支出390000元，主要用于单位办公业务支出。
五、对下专项转移支付情况
****管理局无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额102100元，其中：政府采购货物预算62100元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
****管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44400元，较上年减少5600元，下降11.2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
****管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
****管理局2025年公务接待费预算为4400元，较上年减少5600元，下降56%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
与上年对比公务接待费预算减少5600元，下降56%。原因是：压缩“三公”经费预算，按照单位人数每人200元的标准测算。
（三）公务用车购置及运行维护费
****管理局2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
****管理局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.应急管理：是指政府及其他公共机构在突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复过程中，通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，应用科学、技术规划与管理等手段，保障公众生命、健康和财产安全；促进社会和谐健康发展的有关活动。
6.安全生产：****事业单位在劳动生产过程中的人身安全、设备和产品安全，以及交通运输安全等。
7.自然灾害：是指由于自然异常变化造成的人员伤亡、财产损失、社会失稳、**破坏等现象或一系列事件。
****机关运行经费安排变化情况及原因说明
****管理局2025年机关运行经费安排571716.24元（行政单位公用经费（不含政法部门）396000元，福利费16656.24元，工会费44460元，其他交通费用114600元，与上年对比下降137048.16元，主要原因是实行厉行节约原则，压缩公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，****管理局资产总额****247.5元，其中，流动资产0元，固定资产****247.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加33888.15元，其中固定资产增加33888.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号533********000111
