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附件1
贡山县****服务中心2025年预算公开目录
第一部分 贡山县****服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 贡山县****服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
贡山县****服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1****政府和行政主管部门下达的指令性任务。
（2）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助行政主管部门制定本辖区妇幼保健及计划生育工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。负责全县育龄群众计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。
（3）负责对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生及计划生育服务进行检查、考核与评价。
（4）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育、健康促进、计划生育工作；制定妇幼保健及计划生育宣传教育方案。组织实施本辖区母婴保健技术培训，计划生育有关人口、避孕、节育、生殖保健和优生优育等内容的宣传教育及培训，对基层医疗保健机构开展业务指导、并提供技术支持。
（5）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
（6）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。根据省州县要求开展六大系列服务工程（避孕节育知情选择与技术服务工程、避孕节育随访服务与检测工程、生殖道感染综合防治工作、出生缺陷敢于工程、男性生殖健康工程、生殖道感染健康工程）。
（7）开展妇幼保健及计划生育门诊技术服务和生育指导，指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和副反应的治疗。
（8）负责常规随访、期内随访、开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展妇女生殖道感染综合防治工作，开展生殖健**健及不孕症的咨询治疗，并登记造册。
（9）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
（10）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
（11）开展预防艾滋病母婴传播工作服务，为辖区内的孕产妇提供免费孕期咨询与检测、应用预防性抗病毒药物和婴儿人工喂养等措施来达到有效降低艾滋病母婴传播率。
（12）开展预婚人群HIV初筛检测工作，免费提供咨询及宣传预防艾滋病相关知识。
（13****卫生院的业务指导；建立健全各类工作台账，及时、准确制作、上报各类报表。
（14）完成领导交办的各项工作任务
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：贡山县****服务中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育、健康促进、计划生育工作；制定妇幼保健及计划生育宣传教育方案。组织实施本辖区母婴保健技术培训，计划生育有关人口、避孕、节育、生殖保健和优生优育等内容的宣传教育及培训，对基层医疗保健机构开展业务指导、并提供技术支持。
负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。根据省州县要求开展六大系列服务工程（避孕节育知情选择与技术服务工程、避孕节育随访服务与检测工程、生殖道感染综合防治工作、出生缺陷敢于工程、男性生殖健康工程、生殖道感染健康工程）。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆，****事业单位，无车辆编制，现有车辆为特种专业用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7,830,739.86元，其中：一般公共预算6,830,739.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少143,448.36元，同比减少1.80%，主要原因分析本年度多个项目预算被删减，如出来维修维护费、污水监测技术服务经费、医疗废物处置经费等。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6,830,739.86元，其中:本年收入6,830,739.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,830,739.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少729,898.36元，同比减少9.65%，主要原因分析卫生健康支出增加。
2025年部门预算总支出 7,830,739.86元。财政拨款安排支出6,830,739.86元，其中：基本支出6,710,739.86元，与上年对比减少573,898.36元，主要原因分析社会保障和就业支出减少；项目支出1,120,000.00元，与上年对比增加844,000.00元，主要原因分析事业收入预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出947,356.61元，卫生健康支出6,274,533.25元，住房保障支出608,850.00元。
无
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额262,450.00元，其中：政府采购货物预算262,450.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
贡山县****服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
贡山县****服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因贡山县****服务中心无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
贡山县****服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因贡山县****服务中心无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
贡山县****服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因贡山县****服务中心无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
****机关运行经费安排变化情况及原因说明
贡山县****服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析贡山县****服务中心无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，贡山县****服务中心资产总额13,007,071.88元，其中，流动资产733,155.64元，固定资产12,273,916.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加156,000.00元，其中固定资产增加156,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。
监督索引号533********100300111
