贡山县第一中学2025年预算公开目录

监督索引号****

附件1

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；****学校进行教育管理、教育执法；****学校全面管理，实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量；结合实际制定辖区内经济、社会发展相适应的教育发展规划和年度工作计划，并指导、协调、组织实施；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；检查、****学校工作、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作，对学校的办学水平进行检查、评估和督导；负责教师队伍建设，加强对教职工的培训工作，提高教师队伍的教育和管理水平；负责规划、指导和组织实施教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、专业技术干部管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责离退休教师的管理和服务工作；****学校教师的合法权益；严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资使用、管理等实施监督、检查；负责制定全校勤工俭学发展规划，指导学校开展勤工俭学活动；适应形势需要合理配置教育教学**；负责学生学籍管理；承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构。包括：校长（副校长）室、办公室、教研室、教育教学室、综合室、财务室、校医室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强学校领导班子建设，改善班子结构。****学校建设、决策、发展和管理的核心，加强了思想政治建设和作风建设，树立大局意识、发展意识、创业意识和服务意识。领导班子成员积极接受培训，主动学习，掌握国家政策法规，提升个人素养，刻苦钻研业务，不断提高决策的科学性，真抓实干，做到想干事、干成事、干好事。继续加强党员教师的思想作风建设，发挥他们在教育、教学工作中的表率作用，提高他们在教师中的影响力，做科学发展观的忠实践行者。加强师德建设，提高学校软实力。坚持“面向全员、重在教育、着眼提升”的原则，做好宣传动员工作，营造浓厚的学习氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制96人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入****6360.49元，其中：一般公共预算****6360.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少****270.8元，主要原因是2025年教师人数减少和学生人数减少，人员经费减少，公用经费减少，学生资助项目资金总数减少，所以部门财务总收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入****6360.49元，其中:本年收入****6360.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****6360.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少****270.8元，减少原因是2025年教师人数减少和学生人数减少，人员经费减少，公用经费减少，学生资助项目资金总数减少，所以财政拨款收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出****6360.49元。财政拨款安排支出****6360.49元，其中：基本支出****4914.57元，与上年对比减少****315.04元，减少原因是2025年单位事业编制人数比2024年减少2人，故基本支出费用减少；项目支出191445.92元，与上年对比减少555955.76元，减少原因是2025年初中学生人数和高中人数都减少，义务教育和普通高中教育经费项目金额预算减少，还有2024****中学生委培费项目预算，2025年开始没有高中生委培费项目预算，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资项支出和教育支出。一般公共预算支出****6360.49元。其中：

205教育支出-20502普通教育-****203初中教育****2932.76元，****学校工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费等）;对个人和家庭的补助（包含八个较少民族生活补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、初中人助金等）。

205教育支出-20502普通教育-****204高中教育527160元，主要用于开展高中教育活动支出，具体是：商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费等）；对个人和家庭的补助（包含高中国家助学金、建档立卡学生生活补助、高中人助金等）。

205教育支出-20507特殊教育-****701特殊学校教育672元，用于残疾学生教育教学支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****502事业单位离退休19800元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****505机关事业单位基本养老保险缴费支出****504.48元，用于单位职工养老保险缴费支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****506机关事业单位职业年金缴费支出875252.24元，用于单位教职工的职业年金缴费。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-****801死亡抚恤140000元，用于遗属人员补助的支出。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-****999其他社会保障和就业支出106987.74元，用于单位职工工伤和失业保险缴费。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****102事业单位医疗842430.28元，用于单位职工基本医疗缴费。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****103公务员医疗补助583170.99元，用于单位职工公务员医疗补助缴费。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****199****事业单位医疗支出33929元，主要用于单位职工医疗保险的缴费。

221住房保障支出-22102住房改革支出-****201住房公积金支出****521元，用于单位职工缴纳公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

**省贡山独****一中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

**省贡山独****一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

**省贡山独****一中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

**省贡山独****一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

**省贡山独****一中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

**省贡山独****一中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

**省贡山独****一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

**省贡山独****一中学2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

支出功能分类科目：****政府活动的不同功能**策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

**省贡山独****一中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。****事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，**省贡山独****一中学资产总额****7914.3元，其中，流动资产740826.01元，固定资产****2961.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4127.1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加745892.84元，其中固定资产增加629839.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值591050元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

2025年3月11日

监督索引号533********000100111