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****2025年预算公开目录
第一部分 ****2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 ****2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
****2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校隶属丙中洛镇，全校占地面积：9873平方米，校舍建筑面积为8440.04平方米。全镇有4个村委会，48****小组均分布在高寒山区，境内居住着：独龙、怒、傈僳、汉、纳西、白、藏、普米等民族。****学校****小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务，其主要职能：****政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规****小学、学****学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。贯彻、执行教育法律法规**策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，****政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。指导、管理、检查、****小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前两年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。负责抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，做好义务教育均衡发展材料。协助上级教育主****小学校长的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负****幼儿园后勤财务工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：校长（副校长）室、办公室、德育室、党建室、教研室、教务处、少队室、总务室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
加强学校领导班子建设，改善班子结构。****学校建设、决策、发展和管理的核心，加强了思想政治建设和作风建设，树立大局意识、发展意识、创业意识和服务意识。领导班子成员积极接受培训，主动学习，掌握国家政策法规，提升个人素养，刻苦钻研业务，不断提高决策的科学性，真抓实干，做到想干事、干成事、干好事。继续加强党员教师的思想作风建设，发挥他们在教育、教学工作中的表率作用，提高他们在教师中的影响力，做科学发展观的忠实践行者。加强师德建设，提高学校软实力。坚持“面向全员、重在教育、着眼提升”的原则，做好宣传动员工作，营造浓厚的学习氛围，为办好人民满意的教育努力奋斗。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制53人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（属于未定编制），型号为长城皮卡车，****学校学生生活用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入****3413.85元，其中：一般公共预算****3413.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少157775.11元，主要原因是在职在编人员减少、人员经费随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 ****3413.85元，其中:本年收入****3413.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****3413.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少157775.11元，主要原因是在职在编人员减少、人员经费随之减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出****3413.85元。财政拨款安排支出 ****3413.85元，其中：基本支出****7409.05元，与上年对比减少151868.71元，主要原因是在职人员减少、人员经费随之减少；项目支出36004.80元，与上年对比减少5906.40元，主要原因2024年10月份事业单位职工遗属人员死亡1人，遗属生活补助也相应减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，205-教育支出****075.52元，包含学前教育、小学教育、特殊教育。其中，205-教育支出-****201学前教育806721.60元，****幼儿园教育教学支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及编外人员工资）；商****幼儿园生均公用经费、办公费、差旅费、电费、维修维护费及学前教育资助等）。
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205-教育支出-****701特殊学校教育864.00元，主要用于残疾学生教育教学支出。
208-社会保障和就业支出****356.75元，包含事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。其中208-社会保障和就业支出-****502事业单位离退休15600.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
208-社会保障和就业支出-****505机关事业单位基本养老保险缴费支出****249.28元，主要用于缴纳职工的养老保险。
208-社会保障和就业支出-****506机关事业单位职业年金缴费支出516624.64元，主要用于缴纳职工的职业年金。
208-社会保障和就业支出-****801死亡抚恤33312.00元，主要用于遗属人员补助支出。
208-社会保障和就业支出-****999其他社会保障和就业支出68570.83元，主要用于缴纳职工的失业保险与工伤保险。
210-卫生健康支出885404.58元，包含210-卫生健康支出-****102事业单位医疗497251.22元、210-卫生健康支出-****103公务员医疗补助367174.36元、210-卫生健康支出-****199****事业单位医疗支出20979.00元，主要****事业单位医疗支出、公务****行政事业单位医疗支出。
221-住房保障支出-****201住房公积金****577.00元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。
按经济科目分类，其中：基本支出****7409.05元，其中工资福利支出****7774.33元（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费及住房公积金）；商品和服务支出469634.72元****小学办公费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会经费、电费、助学金）；其他工资福利支出****000.00元（主要包括工勤人员工资、临聘人员工资）；项目支出36004.80****事业单位职工遗属生活补助与寄宿生生均公用经**级配套资金）。
五、对下专项转移支付情况
（—）与中央配套事项
****学校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
****学校无按政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
****学校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额19000.00元，其中：政府采购货物预算19000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
****学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
****学校部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
****学校部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
****学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
****2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
****机关运行经费安排变化情况及原因说明
****2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：****事业单位，****机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，****学校资产总额****6706.42元，其中，流动资产537059.51元，固定资产****9646.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加325405.30元，其中固定资产增加171050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入231868.80元，其中出租资产398.40平方米，资产出租收入231868.80元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
2025年3月10日
监督索引号533********000800111
