昆明市第二人民医院2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****是以老年医学和康复医学为特色、呼吸与危重症医学为优势，其他学科为支撑的集医疗、教学、急救、预防、康复、保****医院。********学院****医院****大学、****学院等10****医院。负责茨坝、黑**、寻甸、阿子营片区及周边厂矿居民的医疗救治工作。

****主要职责1、为人民身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务；2、为医学院校和成人医科学历教育提供医学教育、临床实习服务。为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健健康教育服务；3、为社会提供养老、医养结合、老年康复、老年护理及培训服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：院办公室、党群工作部、纪检监察室、人力**部、财务部、护理部、医务部、科研教学部、综合保障部。临床科室34个（老年一科、老年二科、老年三科、老年五科、老年六科、老年综合一科、呼吸与危重症科、老年呼吸科、康复医学科、心血管内科、内分泌科、消化内科、肿瘤科、儿科、妇产科、****中心、疼痛科、神经外科、普外科、泌尿外科、中医科、口腔科、急诊科、精神科、肾内科、老年呼吸科、神经外科、神经内科、麻醉科、皮肤科、全科医学科、老年重症科、眼科、耳鼻喉科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

医院以“一切为病人健康服务”为宗旨，“敬人敬业、至精至诚”为院训，“团结奋进、开放包容、敢为人先”为精神，“人才立院、科技兴院、管理富院、特色办医、设备强院”为办院方针，始终坚持“****中心、全心全意为患者服务”的理念，走“专科与综合相结合”的发展道路，以提升医疗服务和医疗技术为主要目的，全心全意为患者提供优质的医疗服务；结合医院自身优势和特点为卫生系统培养不同专业不同层次的卫生技术人员；通过科研教学解决医疗中的难点，推动医疗教学的发展，开展社区医疗和家庭服务；进行健康教育和普及卫生知识；指导基层做好计划生育工作、健康咨询和疾病普查工作；提倡健康的生活行为和加强自我保健意识；**寿命和提高生活质量等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制512人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制512人。在职实有993人（在编人员458人），其中：财政全额保障0人，财政差额补助458人，财政专户资金、单位资金保障535人。

离退休人员328人，其中：离休2人，退休326人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入557,475,697.00元，其中：一般公共预算11,869,620.00元，政府性基金27,640,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入512,966,077.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000,000.00元。

与上年对比增加32,197,857.00元，，主要原因分析：1、政府性基金收入增加27,640,000.00元，****医院新医院（医疗部分）建设经费增加27,640,000.00元，****医院新医院（医疗部分）建设经费增加27,640,000.00元。2、其他收入增3,900,000.00元，为科教培训收入、代收代付水电费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39,509,620.00元，其中:本年收入39,509,620.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,869,620.00元，政府性基金预算财政拨款27,640,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少22,000,280.00元，，主要原因分析：1、一般公共预算财政拨款减少49,640,280.00元，****医院新医院（医疗部分）建设经费减少50,000,000.00元；2、政府性基金预算财政拨款增加27,640,000.00元,****医院新医院（医****政府性基金增加27,640,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出557,475,697.00元。财政拨款安排支出39,509,620.00元，其中：基本支出11,869,620.00元，与上年对比增加409,720.00元，主要原因分析因离退休人员增加变动而发生金额增加；项目支出27,640,000.00元，与上年对比减少22,410,000.00元，主要原因分析：****医院新医院（医疗部分）建设经费减少22,360,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、****502 事业单位离退休，金额7,137,600.00元，主要用于退休人员生活补助;

2、****505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额4,460,000.00元，主要用于养老保险缴费;

3、****201 综合医院，金额222,100.00元，主要用于离退休人员公用经费；

4、****208 ****医院，金额49,920.00元，主要用于遗属生活补助资金；

5、****803 城市建设支出，金额27,640,000.00元，****人民医院新医院（医疗部分）建设。

五、市对下专项转移支付情况

****无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目135个，政府采购预算总额36,901,232.00元，其中：政府采购货物预算20,170,800.00元、政府采购服务预算16,730,432.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

****较上年无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

****较上年无变化。主要原因是我单位为差额拨款单位，该笔费用使用事业收入，无一般公共预算财政拨款支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

****较上年无变化。主要原因是我单位为差额拨款单位，该笔费用使用事业收入，无一般公共预算财政拨款支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、****医院（医疗部分）建设经费，绩效目标为：

主体工程>=15.5万平方米；

装饰装修工程>=15.5万平方米；

机电与设备安装工程=100%；

安全事故发生率0，不发生重**全事故；

竣工验收合格率>=100%；

计划开工率>=90%；

设计功能实现率>=80%；

使用年限=50年。

2、新增资产配置计划项目资金，绩效目标为：

设备品种>=20种；

设备达到使用标准=100%；

设备验收合格率=100%；

医护人员服务对象满意度指标>=80%。

3、****医院（医疗部分）建设专债利息资金，绩效目标为：

发行专债数量＝2笔；

专债利息费用<=5%；

房屋使用年限>=50年；

医务人员满意度>=80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指因公出国（境）费；公务接待费；公务用车购置及运行维护费。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析********事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资产总额805,132,546.78元，其中，流动资产169,067,766.27元，固定资产72,817,618.45元，对外投资及有价证券2,400,000.00元，在建工程555,591,719.79元，无形资产3,746,628.76元，其他资产1,508,813.51元。与上年相比，本年资产总额增加105,222,835.88元，其中固定资产增加12,473,174.22元。报废报损资产683项，账面原值10,890,397.52元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（****2025年）预算公开表202********618349.xlsx